Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES INDUSTRIALES DEL PARAGUAY (MATINPAR S.R.L.)
RUC
80061269-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-108339
Monto Contrato
₲ 98.409.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.585.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.585.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3