Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005463
Monto de la Factura
₲ 71.713.482
Nro. Solicitud de Transferencia
24990
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2016
Fecha de la Transferencia
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.691.766
Retención DNCP
₲ 262.569
Retención IVA
₲ 1.419.511
Retención Renta
₲ 1.339.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
450
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104081
Monto Contrato
₲ 287.021.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.925.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.925.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)