Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001909
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87816
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.578.473
Retención DNCP
₲ 103.345
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-117066
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.681.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.681.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294096
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE PAÑALES DESECHABLES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)