Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 113.755.190
Nro. Solicitud de Transferencia
104605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.179.118
Retención DNCP
₲ 405.382
Retención IVA
₲ 3.102.414
Retención Renta
₲ 2.068.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-108337
Monto Contrato
₲ 163.755.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.728.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.728.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3