Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-108337
Monto Contrato
₲ 163.755.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.728.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.728.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3