Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 18.403.900
Nro. Solicitud de Transferencia
86072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.501.774
Retención DNCP
₲ 65.585
Retención IVA
₲ 501.925
Retención Renta
₲ 334.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105557
Monto Contrato
₲ 119.216.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.010.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.010.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1