Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000101
Monto de la Factura
₲ 243.955.920
Nro. Solicitud de Transferencia
129881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.997.645
Retención DNCP
₲ 869.370
Retención IVA
₲ 6.653.343
Retención Renta
₲ 4.435.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-109216
Monto Contrato
₲ 457.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.022.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.022.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291712
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE ACELERADOR LINEAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)