Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003036
Monto de la Factura
₲ 11.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.670.016
Retención DNCP
₲ 39.984
Retención IVA
₲ 306.000
Retención Renta
₲ 204.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
202/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110643
Monto Contrato
₲ 27.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.670.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.670.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294290
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA DEPENDENCIAS N. CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)