Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029248
Monto de la Factura
₲ 360.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.924.044
Retención DNCP
₲ 1.285.047
Retención IVA
₲ 9.834.545
Retención Renta
₲ 6.556.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110620
Monto Contrato
₲ 360.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.924.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.924.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287909
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3