Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 25.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63532
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.856.330
Retención DNCP
₲ 89.397
Retención IVA
₲ 684.164
Retención Renta
₲ 456.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-107400
Monto Contrato
₲ 198.545.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.812.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.812.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)