Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0001866
Monto de la Factura
₲ 32.776.029
Nro. Solicitud de Transferencia
103934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.169.407
Retención DNCP
₲ 116.802
Retención IVA
₲ 893.892
Retención Renta
₲ 595.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104624
Monto Contrato
₲ 32.776.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.169.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.169.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286914
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Uso Medico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu