Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 181.441.950
Nro. Solicitud de Transferencia
62326
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.547.995
Retención DNCP
₲ 646.593
Retención IVA
₲ 4.948.417
Retención Renta
₲ 3.298.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
350/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113289
Monto Contrato
₲ 276.107.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.573.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.573.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296154
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)