Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 65.742.956
Nro. Solicitud de Transferencia
147619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.520.356
Retención DNCP
₲ 234.284
Retención IVA
₲ 1.792.990
Retención Renta
₲ 1.195.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
443/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112227
Monto Contrato
₲ 328.714.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.452.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.452.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297440
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA PARA DEPENDENCIAS DE LA DÉCIMA OCTAVA REGIÓN SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)