Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 208.852.335
Nro. Solicitud de Transferencia
63420
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.614.773
Retención DNCP
₲ 744.274
Retención IVA
₲ 5.695.973
Retención Renta
₲ 3.797.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
443/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112227
Monto Contrato
₲ 328.714.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.452.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.452.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297440
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA PARA DEPENDENCIAS DE LA DÉCIMA OCTAVA REGIÓN SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)