Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 1.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70589
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.862.974
Retención DNCP
₲ 6.981
Retención IVA
₲ 53.427
Retención Renta
₲ 35.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-117270
Monto Contrato
₲ 59.903.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.247.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.247.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES, EXTINTOR DE INCENDIOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)