Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002876
Monto de la Factura
₲ 22.748.067
Nro. Solicitud de Transferencia
147712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.632.998
Retención DNCP
₲ 81.066
Retención IVA
₲ 620.402
Retención Renta
₲ 413.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114760
Monto Contrato
₲ 154.070.793
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.518.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.518.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288501
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu