Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002878
Monto de la Factura
₲ 5.593.733
Nro. Solicitud de Transferencia
34784
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.319.539
Retención DNCP
₲ 19.934
Retención IVA
₲ 152.556
Retención Renta
₲ 101.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114760
Monto Contrato
₲ 154.070.793
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.518.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.518.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288501
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu