Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 22.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.159.346
Retención DNCP
₲ 79.291
Retención IVA
₲ 606.818
Retención Renta
₲ 404.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105254
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.750.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.750.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276961
Nombre de la Licitación
LCO No. 13/2014 "Contratación del Servicio de Reparaciones Menores de Equipos Médicos por Contrato Abierto"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional