Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119247
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.062.779
Retención DNCP
₲ 82.676
Retención IVA
₲ 632.727
Retención Renta
₲ 421.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105254
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.750.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.750.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276961
Nombre de la Licitación
LCO No. 13/2014 "Contratación del Servicio de Reparaciones Menores de Equipos Médicos por Contrato Abierto"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional