Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142974
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.905.597
Retención DNCP
₲ 22.130
Retención IVA
₲ 169.364
Retención Renta
₲ 112.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
203/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110638
Monto Contrato
₲ 47.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.318.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.318.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294290
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA DEPENDENCIAS N. CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)