Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 58.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.466.014
Retención DNCP
₲ 207.849
Retención IVA
₲ 1.590.682
Retención Renta
₲ 1.060.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
247/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110237
Monto Contrato
₲ 58.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.466.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.466.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)