Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001027
Monto de la Factura
₲ 4.225.520
Nro. Solicitud de Transferencia
147461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.068.894
Retención DNCP
₲ 15.775
Retención IVA
₲ 60.365
Retención Renta
₲ 80.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104208
Monto Contrato
₲ 45.420.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.196.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.196.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283396
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Capitan Meza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4