Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 60.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102073
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.498.200
Retención DNCP
₲ 226.800
Retención IVA
₲ 867.857
Retención Renta
₲ 1.157.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107944
Monto Contrato
₲ 429.599.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.675.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.675.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios (Carne Vacuno)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4