Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115273
Monto Contrato
₲ 221.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.113.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.113.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACIONES, INFORMATIVOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1