Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.962
Retención DNCP
₲ 3.493
Retención IVA
₲ 26.727
Retención Renta
₲ 17.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115273
Monto Contrato
₲ 221.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.113.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.113.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACIONES, INFORMATIVOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1