Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 72.209.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.669.922
Retención DNCP
₲ 257.328
Retención IVA
₲ 1.969.350
Retención Renta
₲ 1.312.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108698
Monto Contrato
₲ 294.063.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.648.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.648.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288259
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE OFICINAS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2