Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 77.388.200
Nro. Solicitud de Transferencia
169341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.594.772
Retención DNCP
₲ 275.783
Retención IVA
₲ 2.110.587
Retención Renta
₲ 1.407.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108698
Monto Contrato
₲ 294.063.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.648.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.648.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288259
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE OFICINAS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2