Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009779
Monto de la Factura
₲ 43.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58681
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.599.749
Retención DNCP
₲ 155.888
Retención IVA
₲ 1.193.018
Retención Renta
₲ 795.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105561
Monto Contrato
₲ 213.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.469.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.469.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Generales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2