Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010397
Monto de la Factura
₲ 42.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.566.982
Retención DNCP
₲ 152.018
Retención IVA
₲ 1.163.400
Retención Renta
₲ 775.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105561
Monto Contrato
₲ 213.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.469.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.469.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Generales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2