Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009752
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.229
Retención DNCP
₲ 33.498
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 170.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105561
Monto Contrato
₲ 213.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.469.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.469.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Generales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2