Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138788
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.652
Retención DNCP
₲ 13.257
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 67.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
154/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-116959
Monto Contrato
₲ 361.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.860.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.860.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5