Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002727
Monto de la Factura
₲ 6.900
Nro. Solicitud de Transferencia
107359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.875
Retención DNCP
₲ 25
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106591
Monto Contrato
₲ 4.402.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.291.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.291.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3