Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002421
Monto de la Factura
₲ 110.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.999
Retención DNCP
₲ 401
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106591
Monto Contrato
₲ 4.402.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.291.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.291.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3