Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002511
Monto de la Factura
₲ 2.090.700
Nro. Solicitud de Transferencia
90450
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.218
Retención DNCP
₲ 7.450
Retención IVA
₲ 57.019
Retención Renta
₲ 38.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106591
Monto Contrato
₲ 4.402.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.291.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.291.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3