Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 40.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.343.587
Retención DNCP
₲ 143.686
Retención IVA
₲ 1.099.636
Retención Renta
₲ 733.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113570
Monto Contrato
₲ 103.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.233.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.233.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289455
Nombre de la Licitación
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4