Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 19.754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134027
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.785.695
Retención DNCP
₲ 70.396
Retención IVA
₲ 538.745
Retención Renta
₲ 359.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113570
Monto Contrato
₲ 103.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.233.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.233.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289455
Nombre de la Licitación
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4