Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002938
Monto de la Factura
₲ 67.506.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.196.979
Retención DNCP
₲ 240.566
Retención IVA
₲ 1.841.073
Retención Renta
₲ 1.227.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106552
Monto Contrato
₲ 76.113.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.382.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.382.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5