Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 375.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.618.181
Retención DNCP
₲ 1.336.364
Retención IVA
₲ 10.227.273
Retención Renta
₲ 6.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105373
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.618.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.618.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285732
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESPADINES PARA CADETES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5