Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 780.600
Nro. Solicitud de Transferencia
47182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.733
Retención DNCP
₲ 28.385
Retención IVA
₲ 21.289
Retención Renta
₲ 14.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114866
Monto Contrato
₲ 184.745.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.102.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.102.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3