Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 3.543.900
Nro. Solicitud de Transferencia
47182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.256.522
Retención DNCP
₲ 126.291
Retención IVA
₲ 96.652
Retención Renta
₲ 64.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114866
Monto Contrato
₲ 184.745.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.102.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.102.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3