Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 4.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.211.899
Retención DNCP
₲ 15.783
Retención IVA
₲ 120.791
Retención Renta
₲ 80.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114866
Monto Contrato
₲ 184.745.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.102.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.102.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3