Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 2.972.010
Nro. Solicitud de Transferencia
149931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.533
Retención DNCP
₲ 10.978
Retención IVA
₲ 54.489
Retención Renta
₲ 56.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105507
Monto Contrato
₲ 2.972.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.850.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.850.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5