Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012711
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.601.979
Retención DNCP
₲ 43.476
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 221.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105726
Monto Contrato
₲ 69.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.633.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.633.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285234
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Vehiculos Terrestres (Ad Referndum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4