Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012707
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.944
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105726
Monto Contrato
₲ 69.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.633.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.633.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285234
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Vehiculos Terrestres (Ad Referndum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4