Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014183
Monto de la Factura
₲ 1.712.970
Nro. Solicitud de Transferencia
63547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.706.444
Retención DNCP
₲ 6.526
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114869
Monto Contrato
₲ 12.144.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.751.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.751.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289388
Nombre de la Licitación
Adq. de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4