Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 37.662.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.266.476
Retención DNCP
₲ 140.607
Retención IVA
₲ 538.036
Retención Renta
₲ 717.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114963
Monto Contrato
₲ 37.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.266.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.266.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4