Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000267
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.818
Retención DNCP
₲ 231.637
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
78/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114053
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.813.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA FABRICACION DE MUNICIONES DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1