Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 50.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.039.040
Retención DNCP
₲ 200.960
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105560
Monto Contrato
₲ 195.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.341.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.341.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Generales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2