Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044114
Monto de la Factura
₲ 12.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.468.841
Retención DNCP
₲ 42.977
Retención IVA
₲ 328.909
Retención Renta
₲ 219.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105742
Monto Contrato
₲ 69.901.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.589.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.589.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4