Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045174
Monto de la Factura
₲ 14.136.700
Nro. Solicitud de Transferencia
58642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.443.745
Retención DNCP
₲ 50.378
Retención IVA
₲ 385.546
Retención Renta
₲ 257.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105742
Monto Contrato
₲ 69.901.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.589.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.589.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4